长岭县人民政府

预算决算

关于长岭县2017年财政预算调整情况的报告

 

——在县十八届人大常委会第十二次会议上

县财政局局长   

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受县政府委托,向县人大常委会报告2017年财政预算调整情况,请予审议。

今年3月22日,县十八届人大常委会第四次会议,通过了关于我县2017年财政预算调整情况的报告。在预算执行工作中,由于受省财政转移支付和政府债务增加等因素影响,引起我县预算收支发生较大变化。为确保2017年财政预算执行工作的顺利进行,现将预算收支变化情况报告如下:

一、一般公共预算调整情况

(一)财政收入调整情况

县十八届人大常委会第四次会议通过的我县财政总收入预算为385026万元。这一目标,是综合考虑我县经济发展情况,根据省给予我县的固定补助、上年结转数、调入资金数确定的。实际执行中,由于省财政转移支付增加较多,同时,省里下达我县地方政府新增债券资金27000万元,使全年财政总收入规模达到592000万元,增加了206974万元。具体情况如下:

1、省补助收入达到439386万元,与预算数266606万元相比,增加172780万元,为省财政转移支付增加的,其中,玉米、大豆生产者补贴由专用基金纳入一般公共预算增加44216万元,新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程、农村人畜饮水工程、高效节水灌溉、森林培育等涉农专项增加28698万元,基本养老转移支付等社会保障和就业补助资金增加21806万元,保障性安居工程基础设施、城市建设以及农村厕所改造补助增加25808万元,义务教育转移支付增加8806万元,扶贫专项资金增加5398万元,成品油价格补助等交通运输专项增加12889万元,棚户区改造专项增加4418万元,国土整治等国土海洋和气象专项增加3504万元,医疗卫生与计划生育专项补助增加3787万元,天然林保护等节能环保专项增加2761万元。

2、债务收入增加27000万元。为支持长太高速建设,省财政厅以吉财债指〔2017〕562号文件下达我县地方政府新增债券资金27000万元,专项用于长太高速征地拆迁。

3、调入资金增加7194万元。调入资金由预算数11441万元,增加到18635万元,增加7194万元,为加大清理盘活财政存量资金力度,收缴部门和财政专户存量资金调入的。

4、地方级收入、上年结转收入和调入预算稳定调节基金保持原调整预算数,未再作调整。

(二)财政支出调整情况

根据预算收入增加以及支出结构变化的实际情况,我县2017年一般公共预算支出也有了相应的变化。一般公共预算财政总支出为592000万元,比预算数385026万元,增加206974万元,其中:一般公共预算支出由预算数378569万元调整到576147万元,增加197578万元;上解支出由3133万元,调整为5335万元,增加2202万元;债务还本支出3324万元,未作调整;新增安排预算稳定调节基金7194万元。一般公共预算支出的具体情况是:

1、一般公共服务支出由预算数25539万元调整到27271万元,增加1732万元。

2、公共安全支出由预算数10791万元调整到12442万元,增加1651万元。

3、教育支出由预算数77332万元调整到86138万元,增加8806万元。

4、科学技术支出由预算数382万元调整到412万元,增加30万元。

5、文化体育与传媒支出由预算数4481万元调整到4985万元,增加504万元。

6、社会保障和就业支出由预算数40726万元调整到62532万元,增加21806万元。

7、医疗卫生与计划生育支出由预算数44770万元调整到48557万元,增加3787万元。

8、节能环保支出由预算数6885万元调整到9646万元,增加2761万元。

9、城乡社区支出由预算数9211万元调整到35019万元,增加25808万元。

10、农林水支出由预算数89575万元调整到170939万元,增加81364万元。

11、交通运输支出由预算数20006万元调整到59895万元,增加39889万元。

12、其他各项支出由预算数44871万元调整到54311万元,增加9440万元。

13、预备费4000万元,实际执行中未发生变化。

(三)收支平衡情况

根据以上收支调整情况,2017年一般公共预算财政收支平衡情况也随之变化,具体情况是:一般公共预算收入总计为592000万元,其中,本级财政收入55000万元,省财政各项补助收入439386万元,债务收入27000万元,上年结转收入36279万元,调入资金18635万元,调入预算稳定调节基金15700万元;一般公共预算支出总计为592000万元,其中:一般公共预算调整支出576147万元,上解支出5335万元,债务还本支出3324万元,安排预算稳定调节基金7194万元。收支相抵,当年一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算调整情况

2017年,我县政府性基金预算收入总计由32411万元调整到36000万元,增加3589万元,其中:本级收入13000万元,未作调整;省补助收入由696万元调整到4285万元,增加3589万元,主要是国有土地使用权出让金、彩票公益金等省专项补助增加的;上年结转收入18715万元未变化。由于政府性基金预算收入调整增加,政府性基金预算支出也相应增加。政府性基金预算支出总计由32411万元调整到36000万元,增加3589万元。其中:政府性基金支出由20970万元调整到24530万元,增加3560万元;上解支出年初未安排,执行中增加29万元;调出资金未变化(基金调出到一般公共预算仍保持预算数11441万元)。调整后,政府性基金预算收支平衡。

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(责任编辑:长岭县财政局)