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关于长岭县2016年财政预算调整情况的报告

  关于长岭县2016年财政预算调整情况的报告 

  ——在县十七届人大常委会第38次会议上 

  

县财政局局长   王 军 

  

主任、各位副主任、各位委员: 

  我受县政府委托,向县人大常委会报告2016年财政预算调整情况,请予审议。 

  今年3月29日、5月30日,县十七届人大常委会第32次会议和33次会议,分别通过了关于我县2016年一般公共预算及政府性基金预算调整的报告。在预算执行工作中,由于受省财政专项转移支付增加等因素影响,引起我县预算收支发生了变化。为确保2016年财政预算执行工作的顺利进行,现将预算收支变化情况报告如下: 

  一、一般公共预算调整情况 

  (一)财政收入调整情况 

  县十七届人大常委会第33次会议通过的我县财政总收入预算为340846万元。这一目标,是综合考虑我县经济发展情况,根据省给予我县的固定补助、上年结转数以及新增地方政府债券数确定的。实际执行中,由于省财政专项转移支付增加较多,同时,调入清理收回的财政存量资金,使全年财政总收入规模达到413670万元,增加了72824万元。具体情况如下: 

  1、省补助收入达到267625万元,与预算数202187万元相比,增加65438万元,为省财政专项转移支付增加的,主要是公共安全、教育、文化、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水、节能环保、交通运输、住房保障等专项资金增加的。 

  2、调入资金达到7449万元,与预算数63万元相比,增加7386万元,为清理回收各部门存量资金调入一般公共预算增加的。 

  3、地方级收入、上年结转收入、债务收入和调入预算稳定调节基金保持原调整预算数,未再作调整。 

  (二)财政支出调整情况 

  根据预算收入增加以及支出结构变化的实际情况,我县2016年一般公共预算支出也有了相应的变化。一般公共预算财政总支出为413670万元,比预算数340846万元,增加72824万元,其中:一般公共预算支出由预算数336410万元调整到400279万元,增加63869万元;上解支出和债务还本支出为6005万元,比预算数4436万元增加1569万元,为上解上级支出增加的;建立预算稳定调节基金7386万元,为调入的存量财政资金。一般公共预算支出的具体情况是: 

  1、一般公共服务支出由预算数26468万元调整到26719万元,增加251万元。 

  2、公共安全支出由预算数11984万元调整到13934万元,增加1950万元。 

  3、教育支出由预算数77519万元调整到82676万元,增加5157万元。 

  4、科学技术支出由预算数336万元调整到369万元,增加33万元。 

  5、文化体育与传媒支出由预算数8578万元调整到10702万元,增加2124万元。 

  6、社会保障和就业支出由预算数35824万元调整到45665万元,增加9841万元。 

  7、医疗卫生与计划生育支出由预算数42967万元调整到46922万元,增加3955万元。 

  8、节能环保支出由预算数6817万元调整到8671万元,增加1854万元。 

  9、城乡社区支出由预算数6261万元调整到7437万元,增加1176万元。 

  10、农林水支出由预算数57298万元调整到76718万元,增加19420万元。 

  11、交通运输支出由预算数36264万元调整到42549万元,增加6285万元。 

  12、其他各项支出由预算数23094万元调整到34917万元,增加11823万元。 

  13、预备费年初预算数为3000万元,实际执行中未发生变化。 

  (三)收支平衡情况 

  根据以上收支调整情况,2016年一般公共预算财政收支平衡情况也随之变化,具体情况是:一般公共预算收入总计为413670万元,其中,本级财政收入58000万元,省财政各项补助收入267625万元,债务收入36988万元,上年结转收入33840万元,调入资金7449万元,调入预算稳定调节基金9768万元;一般公共预算支出总计为413670万元,其中:一般公共预算调整支出400279万元,上解支出4702万元,债务还本支出1303万元,建立预算稳定调节基金7386万元。收支相抵,当年一般公共预算收支平衡。 

  二、政府性基金预算调整情况 

  2016年,我县政府性基金预算收入总计由38617万元调整到45336万元,增加6719万元,其中:本级收入由预算数18701万元调整到12701万元,减少6000万元,主要是根据今年我县国有土地出让收入征收形势相应调减收入预算;省补助收入由568万元调整到13287万元,增加12719万元,主要是高标准农田、新菜地扶贫开发、彩票公益金等省专项补助增加的;上年结转收入19348万元未变化。由于政府性基金预算收入调整增加,政府性基金预算支出也相应增加。政府性基金预算支出总计由38617万元调整到45336万元,增加6719万元。其中:政府性基金支出由38554万元调整到45230万元,增加6676万元,调出资金未变化(基金调出到一般公共预算仍保持预算数63万元),专项上解支出增加43万元。调整后,政府性基金预算收支平衡。 

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